Казахстан 2026
Международное налогообложение: от основ до налогового планирования
Модули курса:
- Национальное международное налогообложение
- Международные налоговые соглашения
- Меры по борьбе с налоговым уклонением
- Международное налоговое планированине
На курсе разберем
Принципы международного налогообложения в Казахстане
Положения законодательства Казахстана о налогообложении международных операций
Применение международных налоговых соглашений, практические вопросы
Проблемы, возникающие при применении двух различных законодательств к одной операции и положения международных соглашений, призванных решить эти проблемы
Как работать с последствиями имплементации межгосударственных мер по борьбе с уходом от налогов (BEPS, MLI, тест основной цели)
Налоговое планирование — мастер класс
Как разграничить агрессивное налоговое планирование от адекватного налогового планирования в свете последних судебных решений
О курсе
Понимание международного налогообложения основано на применении национального и международного налогового права и специфических форм их взаимодействия. Изучение этих правил налогообложения требует специальных подходов и особых методик.
Курс разработан с учетом практики лучших зарубежных программ преподавания международного налогообложения и особенностей национального бизнеса и налоговой культуры с целью максимально быстрого и комплексного понимания основных правил, концепций, тенденций развития международного налогообложения в Казахстане и за рубежом.
Кому полезен этот курс?
Налоговым директорам, менеджерам и юристам-инхаус
Налоговым
консультантам
Сотрудниками юридических компаний
Сотрудникам налоговых органов
Госслужащим
Бухгалтерам и
аудиторам
Курс подойдет как новичкам, так и уверенным специалистам для систематизации знаний и перенятия опыта от лучших экспертов-практиков.
От участников требуется понимание основных правил налогообложения компаний в Казахстане.
Фундамент международного налогообложения
Основы режима, налоговые соглашения, MLI и НДС в международных операциях.
ЗАНЯТИЕ 1
14.05.2026
Введение в международное налогообложение: резидентство организаций, постоянное учреждение
Спикер: Айдар Масатбаев
ЗАНЯТИЕ 2
19.05.2026
Налогообложение доходов у источника + как читать налоговое соглашение
Спикер: Айдар Масатбаев
ЗАНЯТИЕ 3
21.05.2026
MLI: PPT, LOB, фактическое право на доход, обзор BEPS 2.0 (Pillar 1 / Pillar 2)
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 4
25.05.2026
MLI: PPT, LOB, фактическое право на доход, обзор BEPS 2.0 (Pillar 1 / Pillar 2) — продолжение
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 5
28.05.2026
НДС в международных операциях
Спикер: Канат Адилбеков
Дивиденды, проценты, роялти
Три отдельные лекции по типам доходов с фокусом на казахстанскую практику и применение СОИДН.
ЗАНЯТИЕ 6
02.06.2026
Дивиденды и доходы от продажи акций/долей
Спикер: Ассель Жанабекова
ЗАНЯТИЕ 7
04.06.2026
Проценты
Спикер: Вера Капацина
ЗАНЯТИЕ 8
08.06.2026
Роялти
Спикер: Жанар Есмаганбетова
Льготные налоговые режимы для физических лиц
Резидентство, выход из РК, КИК в личном владении и сравнительный обзор популярных юрисдикций для релокации.
ЗАНЯТИЕ 9
11.06.2026
Налогообложение иностранных физических лиц в РК. КИК в личном владении. Резидентство и выход из РК
Спикер: Ольга Мычкина
ЗАНЯТИЕ 10
15.06.2026
Иберийский кластер: Испания (Beckham Law), Португалия (NHR 2.0 / IFICI), Италия (impatriati, neo-domiciled flat tax)
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 11
18.06.2026
Тема уточняется
Спикер: Рустам Вахитов
Специальные экономические зоны
Казахстанские и зарубежные СЭЗ, хабы и управление налоговыми рисками при работе через зоны.
ЗАНЯТИЕ 12
22.06.2026
СЭЗ Казахстана: AIFC, Astana Hub, индустриальные и туристические СЭЗ — режимы, ограничения, типичные ошибки
Спикер: Ассель Ильясова
ЗАНЯТИЕ 13
25.06.2026
Зарубежные зоны и хабы: UAE Free Zones (DMCC, ADGM, IFZA), Сингапур, Гонконг, Кипр IP-box, Ирландия
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 14
29.06.2026
Управление налоговыми рисками корпорации при работе через СЭЗ: substance, ТЦО, PE, КИК, документация, споры с налоговым органом
Спикер: Андрей Кудьяров
Структурирование IT и инновационных компаний
Astana Hub, международное IP-структурирование, цифровые активы и криптовалюты.
ЗАНЯТИЕ 15
02.07.2026
Astana Hub: правовой статус, налоговые льготы, типичные споры с НК, кейсы резидентов
Спикер: Ассель Ильясова
ЗАНЯТИЕ 16
06.07.2026
Международное структурирование IT-бизнеса: где размещать IP, лицензионные потоки, R&D-режимы, влияние Pillar 2 на холдинги
Спикер: Дамир Абдрахманов
ЗАНЯТИЕ 17
09.07.2026
Цифровые активы и криптовалюты: налоговый режим в РК, токенизация, NFT, DAO, CARF/DAC8
Спикер: Айдар Масатбаев
Искусственный интеллект для налогового и юридического практика
Практические AI-инструменты, AI в международном налоговом планировании и налогообложение AI-продуктов.
ЗАНЯТИЕ 18
13.07.2026
AI-инструменты для налоговой и юридической практики: что работает в 2026 году
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 19
16.07.2026
AI в международном налоговом планировании и налоговых спорах
Спикер: Рустам Вахитов
ЗАНЯТИЕ 20
20.07.2026
Налогообложение AI-продуктов и правовое регулирование ИИ в Казахстане и за рубежом
Спикер: Рустам Вахитов
Судебная защита и налоговые споры
Полный цикл защиты налогоплательщика в спорах с международным элементом.
ЗАНЯТИЕ 21
23.07.2026
Судебная защита в международных налоговых спорах: тактика подготовки дела, доказательственная база, ключевая практика РК и СНГ
Спикер: Равиль Касильгов
ЗАНЯТИЕ 22
27.07.2026
Налоговые проверки с международным элементом: досудебное урегулирование, экспертиза, обжалование, риски эскалации
Спикер: Дана Токмурзина
ЗАНЯТИЕ 23
30.07.2026
Защита сделок по трансфертному ценообразованию: документация, методология, споры
Спикер: Вера Капацина
Польза для компаний
Компании, делегирующие сотрудников на курс, получат следующую пользу:
Программу международного налогообложения охватывающую ключевые темы и доработанную под потребности целевой аудитории
Профессиональный уровень понимания ключевых вопросов международного налогообложения для правильной разработки и реализации внутренней политики управления процессами и рисками
Комплексное понимание вопросов международного налогообложения в компании
Возможность экономить на штрафах и пени за нарушения в сфере международного налогообложения
Спикеры
Дана Токмурзина
Генеральный директор Fortune Partners
Айдар Масатбаев
Управляющий партнер Salyqtez
Рустам Вахитов
Партнёр по международному налогообложению International Tax Associates B.V., член Международной налоговой ассоциации (IFA).
Специализация: международное налогообложение, налоговое структурирование и консультирование с использованием международных налоговых соглашений, структурирование частных инвестиций (фондов), сопровождение международных сделок слияний и поглощений.
Равиль Кассильгов
Партнер KASSILGOV LITIGATION LLP
Ольга Мычкина
Аудитор РК, директор независимой аудиторской компании «Евразияаудит Казахстан», профессиональный международный бухгалтер CIPA, профессиональный национальный бухгалтер РК, международный финансовый менеджер ICFM, член квалификационной комиссии Палаты аудиторов РК, профессиональный бухгалтер РФ, налоговый консультант РК , ДипФИР (АССА), ДипНРФ (АССА). бизнес тренер с 2004 года
Жанар Есмаганбетова
Директор Департамента налогового учёта АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы», бывший начальник управления налоговой политики Министерства финансов РК, начальник управлений методологии и налогового администрирования Налогового комитета МФ РК, один из авторов Налогового кодекса, постоянный участник и член межведомственной правительственной рабочей группы по разработке изменений в Налоговый кодекс.
Андрей Кудьяров
Kazakhstan and Caspian Country Tax manager at Shell
Дамир Абдрахманов
Налоговый консультант
Канат Адилбеков
Советник GRATA International
Вера Капацина
Партнер, ТОО Angels Niko Advisory
Асель Жанабекова
Аудитор-практик со стажем. Лектор по авторскому курсу "Налоговый эксперт" Учредитель учебного центра @pro.finex
Асель Ильясова
Партнер и директор Департамента налогового и таможенного права Юридической фирмы GRATA
Стоимость обучения
Тариф "Минимальный"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
Доступ к закрытому кналу в тгОбратная связьПрактические упражненияПроверка заданийДоступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
348 EUR/208 800 KZТ
Тариф "Базовый"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
- Доступ к закрытому кналу в тг
- Обратная связь
Практические упражненияПроверка заданийДоступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
522 EUR/314 300 KZ
Тариф "VIP"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
- Доступ к закрытому кналу в тг
- Обратная связь
- Практические упражнения
- Проверка заданий
- Доступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*
- Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
696 EUR/419 900 KZT
* при оплате кредитной картой действует специальная цена
👇
Тариф "Минимальный"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
Доступ к закрытому кналу в тгОбратная связьПрактические упражненияПроверка заданийДоступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
300 EUR/180 000 KZТ
Тариф "Базовый"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
- Доступ к закрытому кналу в тг
- Обратная связь
Практические упражненияПроверка заданийДоступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
450 EUR/271 000 KZ
Тариф "VIP"
- Теоретические лекции
- Доступ к записям на 6 месяцев с момента окончания курса
- Доступ к закрытому кналу в тг
- Обратная связь
- Практические упражнения
- Проверка заданий
- Доступ к любому выбранному курсу Академии БЕПС БЕСПЛАТНО*
- Скидка 50% на любой выбранный курс Академии по промокоду*
600 EUR/362 000 KZT
*более подробную информацию и доступы к выбранным курсам можно получить у наших менеджеров
Отзывы
«Сейчас очень остро встал вопрос противоречий российских законов и КИК и европейских стандартов. Каждое государство пытается пополнить именно свой бюджет в кризис, а компании пытаются оптимизировать структуры вроде для улучшения бизнес-условий существования, а выходит, что для получения "необоснованной налоговой выгоды". Грань очень тонкая, практика пока слабая, и не в пользу налплатов в основном.
Ваш курс даёт как раз необходимые аргументы в формировании позиции для собственников, менеджеров компаний, потому что иной раз очень сложно донести, что "хочу" это не всегда "можно", а часто даже "опасно"»
Елена Антоненко
Консультант ПАО КАМАЗ
"Я получил актуальную информацию, которая была мне нужна. Отличная теория от Виктора Мачехина и Рустама Вахитова! Мне было бы интересно послушать ещё раз и даже более подробно на эти темы. Некоторые темы очень пригодились в качестве обмена опытом (лекция Антона Торопцева и Оксаны Адян) и разбор практических кейсов (Рустам Вахитов, Галина Акчурина, Антон Зыков, Владимир Зайцев, Александр Токарев, Евгений Тимофеев и другие). Шикарная лекция по спорам от Алексея Артюха. И конечно же Вильям Саймонс - с интересной темой про третейские разбирательства."
Денис Полехин
Заместитель начальника Департамента налоговой политики и методологии налогового учета Бухгалтерской службы (ЦБСН) РЖД
"Курс однозначно помог! Добавилось больше аргументации для обсуждения каких-либо решений в сфере международного планирования с клиентами".
Julia Apanasenko
JP Management & Logistics ApS
"К одной из сделок с новым иностранным контрагентом были вопросы, благодаря курсу стало ясно, что due diligence должен быть глубже с целью выяснить конечного ФПД. Также до курса было не ясно, как разграничить агрессивное налоговое планирование от адекватного налогового планирования."
Маргарита Олеговна Федорова
"Cтало гораздо понятнее, как работает система, улеглись отдельные знания, которые были немного хаотичны в силу специфики опыта работы, очень понравились лекции и презентации Антона Зыкова и Сергея Назаркина, понравился практический подход и задачи для решения"
Ольга Андреева-Вальтер
"Очень помог курс в углубленном понимании налоговых сложностей в осуществлении трансграничных операций, появились навыки анализа операций под другим углом."
"Потрясающий курс с прекрасным составом сильных практиков".
"Благодарю Вас за отменный курс - очень интересно и много ссылок на практику!"
"Большое спасибо за реализацию этой крайне полезной образовательной инициативы! Организация на очень высоком уровне".
«Курс очень помог, стало понятно, на что обращать особое внимание при трансграничных сделках, что сейчас в „тренде“ у налоговых органов»
«Курс помог на стадии налогового планирования группы»
«Курс помог в понимании практики применения ФПД в России, расширение понимания антиуклонительных мер»
"Курс очень помог с решением задач в работе. В частности с рисками по налоговому планированию".
"Полученные знания активно использую для структурирования зарубежных структур".
Встреча выпускников Академии БЕПС
Алматы 2023
"Сегодня в Алмате прошло важнейшее мероприятие - встреча выпускников Академии BEPS. Обсудили вопросы международного налогообложения, применения MLI, развития практики в Казахстане. Большое спасибо за организацию основателю Академии Рустаму Вахитову и Айдару Массатбаеву"
Айгуль Жантемирова
Такая теплая встреча сегодня прошла! Большое спасибо организаторам! Познакомились друг с другом! Это так нужно, думаю всем!!! Спасибо всем!!!
Сауле Бугубаева
Компании в которых работают наши выпускники